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根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2018年1月12日至2月11日，市委第一巡察組對(duì)路橋集團(tuán)黨委開(kāi)展了巡察，并于2018年5月25日反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求?，F(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、切實(shí)履行主體責(zé)任，以高度的政治自覺(jué)全力抓好巡察整改工作

（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)整改責(zé)任擔(dān)當(dāng)。本次巡察，既是市委對(duì)路橋集團(tuán)黨委開(kāi)展的一次全面系統(tǒng)的政治體檢，也是一次深刻的黨性教育和思想洗禮。從巡察開(kāi)始至今，集團(tuán)黨委班子始終保持高度一致的思想認(rèn)識(shí)。巡察反饋當(dāng)日，集團(tuán)黨委立即組織召開(kāi)專(zhuān)題擴(kuò)大會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)反饋意見(jiàn)和有關(guān)要求，通過(guò)逐條對(duì)賬、逐項(xiàng)研究，就落實(shí)整改總體方案進(jìn)行統(tǒng)一部署。同時(shí)要求各級(jí)黨組織主動(dòng)扛起責(zé)任、自覺(jué)強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，通過(guò)自上而下統(tǒng)一思想、凝聚共識(shí)，切實(shí)把公司廣大干部員工的思想和行動(dòng)高度集中到巡察整改工作的全過(guò)程來(lái)。

（二）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓緊壓實(shí)整改責(zé)任。為確保巡察整改工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，集團(tuán)黨委堅(jiān)持統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指揮，成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”要求，對(duì)分管領(lǐng)域、責(zé)任范圍的整改任務(wù)主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)，進(jìn)而層層傳導(dǎo)、層層壓實(shí)，以立說(shuō)立行的態(tài)度，迅速推動(dòng)各項(xiàng)整改任務(wù)在落實(shí)上見(jiàn)真章。同時(shí)成立巡察整改信訪辦理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，督查落實(shí)辦理市委巡察辦移交的信訪件及問(wèn)題線索。

（三）直面巡察問(wèn)題，從嚴(yán)從細(xì)落實(shí)整改。集團(tuán)黨委堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)以巡察整改為契機(jī)，以巡察反饋問(wèn)題為主線，反復(fù)研究并制定《關(guān)于落實(shí)市委第一巡察組巡察反饋意見(jiàn)的整改工作方案》。聚焦問(wèn)題根源，通過(guò)對(duì)個(gè)性、共性、規(guī)律性問(wèn)題進(jìn)行甄別分類(lèi)，緊抓嚴(yán)抓重點(diǎn)人、重點(diǎn)事、重點(diǎn)問(wèn)題，認(rèn)真梳理巡察反饋的六大方面32個(gè)細(xì)項(xiàng)問(wèn)題，建立完善問(wèn)題、責(zé)任和整改“三張清單”，通過(guò)深挖病灶、深刨病根，努力為辨癥施治提供條件。在此基礎(chǔ)上，逐一細(xì)化整改措施，實(shí)行臺(tái)賬式和銷(xiāo)號(hào)式管理，敦促各責(zé)任單位以動(dòng)真碰硬的精神和馳而不息的韌勁抓好落實(shí)，促使整改各項(xiàng)工作做到事事有回音、件件有著落。

（四）理順保障機(jī)制，提升整改推進(jìn)效率。為全面提高巡察整改工作時(shí)效，集團(tuán)黨委從機(jī)制體制上入手，積極推動(dòng)集團(tuán)上下實(shí)現(xiàn)有機(jī)聯(lián)動(dòng)，形成有效的保障合力。建立定期會(huì)議制度和整改進(jìn)展情況定期通報(bào)機(jī)制，加強(qiáng)進(jìn)度跟蹤和成效檢核；建立巡察整改工作大事記，及時(shí)記錄重要節(jié)點(diǎn)工作；建立聯(lián)絡(luò)員制度，暢通日常溝通協(xié)調(diào)渠道。通過(guò)規(guī)范工作流程,強(qiáng)化工作協(xié)調(diào)，有力保障各類(lèi)問(wèn)題的整改加快落實(shí)落地。

（五）突出標(biāo)本兼治，擴(kuò)展整改工作成效。集團(tuán)黨委堅(jiān)持把巡察整改作為健全制度、完善管理、推動(dòng)發(fā)展的有利契機(jī)，既拿出“當(dāng)下改”的舉措，集中力量解決好巡察發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，同時(shí)，透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，通過(guò)加強(qiáng)綜合分析，力爭(zhēng)從源頭上堵塞漏洞，進(jìn)而形成“長(zhǎng)久立”的機(jī)制。通過(guò)立行立改與建立長(zhǎng)效機(jī)制的有機(jī)結(jié)合，已先后制定和修訂完善各類(lèi)制度61項(xiàng)，做到既治標(biāo)又治本，確保整改取得的成效及時(shí)轉(zhuǎn)化為促進(jìn)公司改革發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

二、巡察反饋問(wèn)題的整改情況

（一）黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化方面

1.關(guān)于大局意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)不夠強(qiáng)，省市重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)不力的問(wèn)題

針對(duì)部分省市重點(diǎn)工程項(xiàng)目存在工期滯后問(wèn)題，一是加強(qiáng)參建單位人員管理，督促施工單位加大投入。采取約談施工單位法定代表人或公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)方式，要求加大投入并成立工作小組，及時(shí)更換施工單位項(xiàng)目主要管理人員。督促相關(guān)施工單位結(jié)合工程實(shí)際搶抓工作面，增加必要的人員和設(shè)備，重新調(diào)整細(xì)化施工計(jì)劃。二是優(yōu)化施工技術(shù)方案，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。三是加強(qiáng)對(duì)外協(xié)調(diào)力度，及時(shí)提請(qǐng)相關(guān)建設(shè)主管部門(mén)協(xié)調(diào)，加大力度解決施工受阻等現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題。四是完善交通組織方案，減輕交通導(dǎo)改對(duì)工期的影響，創(chuàng)造良好的施工作業(yè)條件。五是嚴(yán)格落實(shí)工程進(jìn)度例會(huì)制度，對(duì)施工進(jìn)度滯后情況及時(shí)分析原因并改進(jìn)，幫助施工單位及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)施工存在進(jìn)度滯后的各項(xiàng)問(wèn)題。

2.關(guān)于黨的意識(shí)淡薄，黨委會(huì)運(yùn)行不規(guī)范的問(wèn)題

一是自2017年4月起，集團(tuán)黨委會(huì)、董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子會(huì)分別召開(kāi)，進(jìn)一步健全完善黨委會(huì)議規(guī)則。二是落實(shí)集團(tuán)黨委在法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，完成黨建工作寫(xiě)入公司章程工作。三是修訂集團(tuán)《黨委會(huì)議事規(guī)則》，制定提交集團(tuán)黨委會(huì)研究的重大事項(xiàng)詳細(xì)清單，進(jìn)一步落實(shí)黨委會(huì)研究作為董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子決策重大事項(xiàng)的前置程序。

3.關(guān)于制度執(zhí)行落實(shí)不到位的問(wèn)題

一是貫徹民主集中制，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)黨委會(huì)議事規(guī)則，明確由黨委辦公室專(zhuān)人負(fù)責(zé)議題收集，議題確定后提前送達(dá)黨委委員，涉及重大決策性議題，于會(huì)前充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，提高會(huì)議決策的科學(xué)性。二是開(kāi)展“反腐倡廉 警鐘長(zhǎng)鳴”系列講座、日常談話提醒、通報(bào)違紀(jì)案例等措施，強(qiáng)化廉政教育；建立“1+X”專(zhuān)項(xiàng)督查工作機(jī)制；建立健全對(duì)資產(chǎn)租賃、工程建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)督管理制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)排查，完善內(nèi)控體系建設(shè)。三是對(duì)違反制度規(guī)定超標(biāo)準(zhǔn)或違規(guī)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用情況，開(kāi)展舉一反三、自查自糾；集團(tuán)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理的通知》，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，加強(qiáng)單據(jù)審核職能和責(zé)任追究。四是執(zhí)行工程招投標(biāo)制度方面，在集團(tuán)官網(wǎng)設(shè)立“采購(gòu)公示”欄目，對(duì)工程招投標(biāo)情況進(jìn)行公示，廣泛接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

（二）黨的建設(shè)缺失方面

4.關(guān)于黨建工作整體缺乏活力的問(wèn)題

一是研究制定集團(tuán)黨委2018年工作要點(diǎn)、黨建年度工作計(jì)劃、黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任書(shū)、全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，將黨建與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)同部署、同落實(shí)。二是制定《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)行“三會(huì)一課”制度的實(shí)施意見(jiàn)》，依托“廈門(mén)黨建e家”平臺(tái)，進(jìn)一步嚴(yán)格黨內(nèi)組織生活，落實(shí)“三會(huì)一課”制度，推動(dòng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。三是制定《2018年度權(quán)屬企業(yè)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作考評(píng)方案》，將黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作納入年度綜合目標(biāo)考核，督促各級(jí)黨組織履行主體責(zé)任。四是開(kāi)展慶祝建黨97周年暨“七一”表彰工作。同時(shí)收集整理集團(tuán)系統(tǒng)歷年先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人信息，在集團(tuán)OA系統(tǒng)設(shè)立“先進(jìn)典型”模塊，建立先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人信息庫(kù)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。召開(kāi)先進(jìn)代表座談交流會(huì)，進(jìn)一步發(fā)揮先進(jìn)典型的示范引領(lǐng)作用。

5.關(guān)于組織生活制度落實(shí)不到位的問(wèn)題

一是將落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作列入集團(tuán)黨委2018年工作要點(diǎn)、2018年黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任書(shū)，印發(fā)黨委《2018年意識(shí)形態(tài)工作計(jì)劃要點(diǎn)》，制訂《關(guān)于貫徹落實(shí)〈廈門(mén)市黨委（黨組）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制考核辦法〉的實(shí)施細(xì)則》。組織召開(kāi)意識(shí)形態(tài)工作專(zhuān)題會(huì)議，舉辦意識(shí)形態(tài)工作專(zhuān)題培訓(xùn)。二是修訂《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)管理規(guī)定》，明確集中學(xué)習(xí)日，每月組織一次集中學(xué)習(xí)，中心組成員輪流作重點(diǎn)發(fā)言。每月組織班子成員開(kāi)展一期新法學(xué)習(xí)，持續(xù)強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子的法治思維和能力。三是開(kāi)展黨建工作考核，引導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)創(chuàng)新工作載體，挖掘工作特色，把“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育融入日常。

6.關(guān)于黨建工作投入少，黨務(wù)工作力量不足的問(wèn)題

一是加大集團(tuán)總部和二級(jí)權(quán)屬企業(yè)專(zhuān)職黨務(wù)工作人員配備力度。二是建立“關(guān)鍵少數(shù)”教育機(jī)制，將黨務(wù)干部培訓(xùn)工作納入集團(tuán)干部培訓(xùn)年度計(jì)劃；通過(guò)集團(tuán)OA平臺(tái)組織黨務(wù)干部開(kāi)展政策、法規(guī)學(xué)習(xí)；搭建集團(tuán)系統(tǒng)黨建信息和黨務(wù)人才溝通交流的平臺(tái)，定期組織集團(tuán)系統(tǒng)基層黨支部書(shū)記和黨務(wù)工作人員開(kāi)展座談交流和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是制定《發(fā)展黨員工作實(shí)施細(xì)則》，規(guī)范發(fā)展黨員工作流程，強(qiáng)化發(fā)展黨員工作過(guò)程監(jiān)督。將落實(shí)發(fā)展黨員工作情況作為考核指標(biāo)列入黨建工作考評(píng)方案，督促各級(jí)黨組織抓好工作落實(shí)。

（三）全面從嚴(yán)治黨不力方面

7.全面從嚴(yán)治黨意識(shí)不夠強(qiáng)，主體責(zé)任不夠落實(shí)

（1）關(guān)于落實(shí)主體責(zé)任重視不夠，貫徹上級(jí)重要會(huì)議精神和工作要求不足的問(wèn)題

一是按照集團(tuán)《黨委會(huì)議事規(guī)則》，對(duì)照市委下發(fā)的國(guó)企黨建重點(diǎn)工作任務(wù)及黨建工作責(zé)任制實(shí)施辦法，制定提交集團(tuán)黨委會(huì)研究的重大事項(xiàng)詳細(xì)清單。二是制定黨委領(lǐng)導(dǎo)班子、主要負(fù)責(zé)人及其他班子成員全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單、監(jiān)督責(zé)任清單，明確黨委主要負(fù)責(zé)人落實(shí)“四個(gè)親自”具體工作措施。三是組織召開(kāi)2018年黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會(huì)議，全面落實(shí)全市國(guó)有企業(yè)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會(huì)議精神，進(jìn)一步壓實(shí)各級(jí)黨組織嚴(yán)格履行管黨治黨責(zé)任。

（2）關(guān)于反腐敗工作不夠扎實(shí)，違法違紀(jì)案件多發(fā)高發(fā)的問(wèn)題

一是加大廉政宣傳教育的力度。利用開(kāi)展黨性修養(yǎng)及“反腐倡廉 警鐘長(zhǎng)鳴”系列講座、傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)紀(jì)委會(huì)議精神及典型案例通報(bào)、廉政談話提醒等多種形式，加強(qiáng)對(duì)公司黨員干部的廉政教育

二是完善第一責(zé)任人考核機(jī)制，把落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任與二級(jí)權(quán)屬企業(yè)第一責(zé)任人的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核掛鉤。三是緊盯重要部門(mén)、關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)人員，加強(qiáng)日常廉政談話提醒。四是對(duì)工程建設(shè)領(lǐng)域進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，督促出臺(tái)防范措施。

（3）關(guān)于黨內(nèi)監(jiān)督、“一崗雙責(zé)”、壓力傳導(dǎo)不夠到位的問(wèn)題

一是修訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》，制定全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，從制度層面進(jìn)一步落實(shí)黨內(nèi)監(jiān)督工作。二是建立督查工作機(jī)制，由集團(tuán)黨委、紀(jì)委牽頭組成檢查小組，對(duì)權(quán)屬企業(yè)落實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行檢查。三是全面剖析發(fā)生案件的深層原因，組織干部員工觀看違法人員的警示片，通報(bào)違法違紀(jì)案例，落實(shí)責(zé)任追究。四是修訂《領(lǐng)導(dǎo)干部談話規(guī)定》，將開(kāi)展廉政談話列入全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，要求黨委班子主要負(fù)責(zé)人每年與班子成員、權(quán)屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，班子成員每年與聯(lián)系單位、分管部室負(fù)責(zé)人開(kāi)展廉政談話。五是調(diào)整黨委辦公室的工作職責(zé)，強(qiáng)化牽頭抓總職能，做好黨委會(huì)研究事項(xiàng)的落實(shí)、督辦和指導(dǎo)工作。健全完善黨建工作機(jī)制，建立黨建工作情況通報(bào)制度和黨建工作調(diào)研機(jī)制。在集團(tuán)OA系統(tǒng)開(kāi)辟“黨務(wù)管理”模塊，推進(jìn)集團(tuán)黨務(wù)管理信息化和規(guī)范化。六是下達(dá)《2018年黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任書(shū)》，組織開(kāi)展半年黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作檢查。七是研究制定2018年集團(tuán)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子、主要負(fù)責(zé)人、班子其他成員全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單。八是對(duì)照2017年度領(lǐng)導(dǎo)班子成員的述責(zé)述廉報(bào)告，對(duì)存在問(wèn)題及整改措施進(jìn)行梳理，明確整改時(shí)限，落實(shí)整改情況。

8.監(jiān)督責(zé)任不夠到位，履職能力不強(qiáng)

（1）關(guān)于落實(shí)“三轉(zhuǎn)”、聚焦“主業(yè)”不夠及時(shí)到位的問(wèn)題

2017年9月，集團(tuán)單獨(dú)設(shè)立監(jiān)察室，配備監(jiān)察室主任及紀(jì)檢監(jiān)察干事；完善紀(jì)檢監(jiān)察工作日常記錄，并進(jìn)行分類(lèi)整理；組織系統(tǒng)紀(jì)檢干部開(kāi)展集中輪訓(xùn)，持續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的十九大等會(huì)議精神；抽調(diào)權(quán)屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察干部參與辦理巡察移交的信訪件，提升紀(jì)檢隊(duì)伍政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。

（2）關(guān)于辦理信訪件不深不細(xì)，質(zhì)量不高的問(wèn)題

建立紀(jì)檢監(jiān)察干部工作交流平臺(tái)，增強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部主動(dòng)作為的意識(shí)，通過(guò)抽調(diào)人員交叉辦案的方式，不斷提高紀(jì)檢監(jiān)察干部辦理信訪件的能力。

（3）關(guān)于落實(shí)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則不嚴(yán)格、不規(guī)范問(wèn)題突出的問(wèn)題

一是建立信訪件、案件資料臺(tái)賬，按年度整理信訪件材料，將黨紀(jì)立案的案件材料獨(dú)立裝訂成冊(cè)。二是通過(guò)紀(jì)檢監(jiān)察干部工作交流平臺(tái)組織學(xué)習(xí)《監(jiān)察法》等法律法規(guī)學(xué)習(xí)，同時(shí)加強(qiáng)與上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的溝通聯(lián)系。

（四）選人用人不規(guī)范方面

9.關(guān)于干部選拔任用程序嚴(yán)重缺失的問(wèn)題

一是完善干部選拔任用工作，嚴(yán)格按照動(dòng)議、民主推薦、考察、討論決定、任職等程序進(jìn)行。二是擴(kuò)大干部考察談話面，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)。三是規(guī)范權(quán)屬企業(yè)研究干部工作程序，要求各企業(yè)應(yīng)通過(guò)所在黨組織會(huì)議研究干部選拔任用事項(xiàng)。

10.關(guān)于干部隊(duì)伍不穩(wěn)定的問(wèn)題

一是加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部管理人員的培養(yǎng)，通過(guò)內(nèi)部培養(yǎng)，讓優(yōu)秀的管理人員充實(shí)到集團(tuán)中層干部隊(duì)伍中來(lái)；二是堅(jiān)持內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合，做好選任集團(tuán)中層干部工作，優(yōu)化集團(tuán)中層干部隊(duì)伍。三是把好招聘關(guān)，招聘專(zhuān)業(yè)水平、職業(yè)發(fā)展與企業(yè)崗位更匹配的應(yīng)屆畢業(yè)生；四是開(kāi)展年度應(yīng)屆畢業(yè)生培訓(xùn)，幫助應(yīng)屆畢業(yè)生更快地適應(yīng)企業(yè)、融入企業(yè)，增強(qiáng)歸屬感；五是結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，合理確定應(yīng)屆畢業(yè)生人員薪酬待遇水平。

11.關(guān)于中層干部交流輪崗不夠的問(wèn)題

結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際情況，加強(qiáng)集團(tuán)中層干部交流輪崗工作，及時(shí)對(duì)部分中層干部進(jìn)行交流調(diào)整，采用集團(tuán)總部與權(quán)屬企業(yè)之間的縱向交流和權(quán)屬企業(yè)之間的橫向交流相結(jié)合。

（五）違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神方面

12.關(guān)于業(yè)務(wù)接待管理不嚴(yán)，存在漏洞的問(wèn)題

一是修訂發(fā)布《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理實(shí)施細(xì)則》，界定區(qū)分公務(wù)接待、商務(wù)接待、外事接待的具體內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，增加業(yè)務(wù)招待事前審批的清單等內(nèi)容。二是指導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)規(guī)范報(bào)銷(xiāo)管理。要求權(quán)屬企業(yè)健全完善各自經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理制度并報(bào)備集團(tuán)，明確三公經(jīng)費(fèi)事前審批程序、細(xì)化各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)范圍和標(biāo)準(zhǔn)。三是按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神從嚴(yán)審批各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，加強(qiáng)單據(jù)審核把關(guān)和責(zé)任追究。四是糾正不規(guī)范的報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題。對(duì)于已報(bào)銷(xiāo)的不符合規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，立行立改，責(zé)令清退了不規(guī)范報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予效能告誡、通報(bào)批評(píng)處理。

13.關(guān)于業(yè)務(wù)接待消費(fèi)高檔煙酒，無(wú)物品領(lǐng)用臺(tái)賬或臺(tái)賬不齊全的問(wèn)題

一是進(jìn)一步規(guī)范因公接待活動(dòng)中涉及煙酒茶、禮品的采購(gòu)和領(lǐng)用管理，集團(tuán)及各權(quán)屬企業(yè)均按要求建立臺(tái)賬管理。二是加強(qiáng)報(bào)銷(xiāo)審核，在預(yù)算、采購(gòu)、驗(yàn)收和領(lǐng)用等管理方面形成閉環(huán)。三是對(duì)相關(guān)責(zé)任人員給予黨內(nèi)警告、誡勉教育處理。

14.關(guān)于異地公司存在違規(guī)公款報(bào)銷(xiāo)娛樂(lè)場(chǎng)所發(fā)票的問(wèn)題

一是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)禁娛樂(lè)場(chǎng)所消費(fèi)。二是加強(qiáng)異地公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理，對(duì)不符合規(guī)定的一律不予報(bào)銷(xiāo)，對(duì)違反制度規(guī)定或把關(guān)不嚴(yán)的，要追究審核人員和企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人責(zé)任，以杜絕類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。三是責(zé)令清退了違規(guī)報(bào)銷(xiāo)娛樂(lè)場(chǎng)所款項(xiàng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員給予黨內(nèi)警告、行政警告、誡勉教育處理。

15.關(guān)于國(guó)內(nèi)差旅管理不規(guī)范的問(wèn)題
一是修訂完善制度，增加國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)事前審批規(guī)定和規(guī)范報(bào)銷(xiāo)要求等內(nèi)容，要求差旅費(fèi)按次進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。出差期間發(fā)生相關(guān)禮品、招待費(fèi)用按業(yè)務(wù)招待費(fèi)分列報(bào)銷(xiāo)。二是糾正不規(guī)范的報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題。對(duì)已報(bào)銷(xiāo)的超標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)進(jìn)行了清退，對(duì)餐飲費(fèi)用記入差旅費(fèi)的進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整，將其由會(huì)計(jì)科目“差旅費(fèi)”調(diào)整為“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”。

（六）關(guān)于“四資一項(xiàng)目”等方面的問(wèn)題

16.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)、防控措施執(zhí)行不到位，鋼貿(mào)業(yè)務(wù)資金被長(zhǎng)時(shí)間拖欠和占用的問(wèn)題

一是進(jìn)一步細(xì)化內(nèi)控管理體系，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制，確保防控措施落實(shí)到位。二是根據(jù)鋼貿(mào)市場(chǎng)變化，嚴(yán)控賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是加大催款力度，主動(dòng)起訴維權(quán)，降低鋼貿(mào)業(yè)務(wù)逾期款項(xiàng)的資金占用。

17.關(guān)于違規(guī)拆分工程規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)的問(wèn)題

一是修訂施工項(xiàng)目管理規(guī)定，進(jìn)一步明確采用主材自購(gòu)、勞務(wù)分包的施工組織方式，對(duì)于技術(shù)性較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)工程，嚴(yán)格從供應(yīng)商名錄庫(kù)中選取具有相對(duì)應(yīng)資質(zhì)的班組組織實(shí)施。二是新增發(fā)布《供應(yīng)商管理制度》，建立供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系，進(jìn)一步規(guī)范供應(yīng)商采購(gòu)管理，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商誠(chéng)信監(jiān)督，促進(jìn)供應(yīng)商依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)和公平競(jìng)爭(zhēng)。三是對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予誡勉、行政警告處理。

18.關(guān)于保潔項(xiàng)目違規(guī)采用單一來(lái)源采購(gòu)的問(wèn)題

對(duì)財(cái)政投融資項(xiàng)目將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)選定招標(biāo)方式，向市政府有關(guān)部門(mén)提交非公開(kāi)招標(biāo)方式申請(qǐng)，批準(zhǔn)后委托采購(gòu)招投標(biāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行單一來(lái)源采購(gòu)。

19.關(guān)于已竣工未決算的工程建設(shè)項(xiàng)目時(shí)間長(zhǎng)、數(shù)量多、金額大的問(wèn)題

一是成立決算工作專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)。增設(shè)專(zhuān)門(mén)的決算工作辦公室，定期召開(kāi)工作會(huì)議，及時(shí)研究部署工程決算相關(guān)工作。加強(qiáng)與市財(cái)政主管部門(mén)的溝通匯報(bào)，取得指導(dǎo)和支持。二是細(xì)化工作目標(biāo)，按決算項(xiàng)目分解責(zé)任、落實(shí)到人，明確分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。三是配合市財(cái)政審核中心建立樣本項(xiàng)目案例分析，指導(dǎo)具體實(shí)施。四是針對(duì)決算存在問(wèn)題的項(xiàng)目，匯總上報(bào)相關(guān)主管部門(mén)審核，待審核通過(guò)后提交政府聯(lián)席會(huì)議協(xié)調(diào)解決。五是做好有關(guān)未結(jié)算合同的對(duì)方當(dāng)事人的跟蹤催辦。六是對(duì)責(zé)任單位相關(guān)人員給予誡勉、通報(bào)批評(píng)處理。

20.關(guān)于應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)占用資金較多的問(wèn)題

一是加大催款力度，采取法律手段追討貨款。除需要竣工驗(yàn)收和財(cái)審決算的應(yīng)收賬款、部分履約保證金以及個(gè)別尚在陸續(xù)還款的項(xiàng)目款項(xiàng)等情況外，其余應(yīng)收款項(xiàng)均采用主動(dòng)起訴維權(quán)。二是加強(qiáng)預(yù)付款動(dòng)態(tài)跟蹤管理。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)付款管理，持續(xù)完善預(yù)付授信等風(fēng)控措施，實(shí)時(shí)關(guān)注預(yù)付款客戶動(dòng)態(tài)，并通過(guò)臺(tái)賬、信息系統(tǒng)等工具進(jìn)行預(yù)付款動(dòng)態(tài)跟蹤或預(yù)警，同時(shí)加強(qiáng)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控及相應(yīng)貨物發(fā)票的及時(shí)催收等工作。

三、巡察反饋問(wèn)題線索的處理情況

集團(tuán)巡察整改和信訪件辦理工作領(lǐng)導(dǎo)小組就市委第一巡察組轉(zhuǎn)來(lái)的20件信訪件、5件問(wèn)題線索，以及市委巡察組《關(guān)于對(duì)路橋集團(tuán)黨委巡察情況的反饋意見(jiàn)》中涉及的單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，已全部辦結(jié)。集團(tuán)紀(jì)委已對(duì)17名相關(guān)人員進(jìn)行處理，其中：立案6人，問(wèn)責(zé)11人，函詢12人。

四、立足常態(tài)長(zhǎng)效，鞏固和深化巡察工作成果

在市委第一巡察組的指導(dǎo)和幫助下，集團(tuán)黨委整改工作取得了階段性成果。下一步，我們將繼續(xù)按照市委巡察工作要求和巡察組反饋意見(jiàn)，變壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，繼續(xù)下大力氣抓好重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題的整改落實(shí)，同時(shí)充分發(fā)揮巡察工作效應(yīng)，加快推進(jìn)巡察整改成果制度化、常效化，為推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨和集團(tuán)改革發(fā)展邁上新臺(tái)階提供有力保障。

（一）旗幟鮮明落實(shí)全面從嚴(yán)治黨。全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起管黨治黨政治責(zé)任，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，在深化企業(yè)改革發(fā)展中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)企業(yè)黨的建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，堅(jiān)決做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)力度，綜合運(yùn)用“四種形態(tài)”，以刀刃向內(nèi)的政治勇氣，做到真管真嚴(yán)、敢管敢嚴(yán)、長(zhǎng)管長(zhǎng)嚴(yán)，及時(shí)查處違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好氛圍，推動(dòng)政治生態(tài)持續(xù)改善。

（二）決心不改狠抓后續(xù)整改工作。堅(jiān)持整改目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高要求落實(shí)整改任務(wù)。對(duì)已完成的整改任務(wù)，將適時(shí)組織“回頭看”，敢于觸碰利益藩籬，敢于解開(kāi)矛盾蓋子，不斷深化鞏固整改成果，堅(jiān)決防止問(wèn)題反彈；始終堅(jiān)持破字當(dāng)頭、迎難而上，對(duì)于一些情況比較特殊復(fù)雜的問(wèn)題、尚需一定時(shí)間才能整改到位的，建全臺(tái)賬、明確責(zé)任，定期做好跟蹤督查，爭(zhēng)取從主要矛盾和矛盾主要方面取得突破，盡早推動(dòng)這些頑瘴痼疾得以見(jiàn)底清零。

（三）多措并舉著力構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。在立足整改的同時(shí)，注重深入查找問(wèn)題根源，堅(jiān)持舉一反三、追根究底，反復(fù)歸納提煉，從體制機(jī)制管理上分析原因，為公司深化改革提供問(wèn)題導(dǎo)向參考，對(duì)整改過(guò)程中一些好的做法以制度形式固化，促進(jìn)整改成果及時(shí)在實(shí)際工作中轉(zhuǎn)化應(yīng)用。同時(shí)，針對(duì)共性問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，以查漏補(bǔ)缺推進(jìn)制度“廢改立”，著力構(gòu)建系統(tǒng)完備、銜接配套、有效管用的制度體系，堅(jiān)持用制度管人管權(quán)管事，從根本上防止各類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生。

（四）自我加壓全面強(qiáng)化督查考核。結(jié)合巡察反饋意見(jiàn)和整改工作任務(wù)，將落實(shí)黨建責(zé)任、推動(dòng)集團(tuán)發(fā)展、加強(qiáng)班子自身建設(shè)、推進(jìn)基層黨組織建設(shè)、落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”、執(zhí)行民主集中制、作風(fēng)建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)等情況作為重點(diǎn)內(nèi)容，積極探索和加快破解自我監(jiān)督難題，真正建立起發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、糾正偏差的有效機(jī)制，綜合運(yùn)用常規(guī)檢查、定期督查、年終考核等工作機(jī)制，確保壓力充分傳導(dǎo)、責(zé)任有效落實(shí)，有力維護(hù)黨的肌體健康，永葆黨的先進(jìn)性和純潔性。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督，如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0592-5828996；通信地址：廈門(mén)海滄海虹路1號(hào)。郵政編碼：361026。電子郵箱：xmlqjj@xmlq.com.cn。

中共廈門(mén)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司委員會(huì)

2018年10月31日